Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670312668 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0097/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2013 |
Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
Súbor: | FDŠ_0097_13 |
Zverejnené: | 11.06.2013 |