| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 342013 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0103/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 577,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
| Súbor: | FDŠ_0103_13 |
| Zverejnené: | 11.06.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:53.
