| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1301203631 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0104/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
| Súbor: | FDŠ_0104_13 |
| Zverejnené: | 11.06.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:53.
