Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0063/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohoží III./23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2023 |
Dátum úhrady: | 04.04.2023 |
Súbor: | FD_0063_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |