Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0061/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
Adresa: | 1. mája 2379/43,90101 Malacky |
IČO: | 44199902 |
Predmet: | Práce technika PO a BOZP I.Q/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2023 |
Dátum úhrady: | 29.03.2023 |
Súbor: | FD_0061_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |