Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 21:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0061/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola
Dodávateľ: LUKA TEAM s.r.o.
Adresa: 1. mája 2379/43,90101 Malacky
IČO: 44199902
Predmet: Práce technika PO a BOZP I.Q/23
Fakturovaná suma s DPH: 180,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.03.2023
Dátum vystavenia: 13.03.2023
Dátum splatnosti: 11.04.2023
Dátum úhrady: 29.03.2023
Súbor: FD_0061_23
Zverejnené: 17.04.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov