| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0073/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | eSoft s.r.o. |
| Adresa: | A.Hlinku 1649,96212 Detva |
| IČO: | 36051799 |
| Predmet: | Servis elektronickej nástenky I.-III./23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2023 |
| Súbor: | FD_0073_23 |
| Zverejnené: | 18.04.2023 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:09.
