| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Internet, mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
| Súbor: | FD_0017_24 |
| Zverejnené: | 12.03.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
