Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | SANITINO s.r.o. |
Adresa: | Moravská 1259,57001 Litomyšl |
IČO: | 27545423 |
Predmet: | Uzáver do pisoárov |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FD_0031_24 |
Zverejnené: | 12.03.2024 |