Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0016/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | Web hosting 18.2.2024-17.2.2025 |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0016_24 |
Zverejnené: | 12.03.2024 |