| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0056/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | LUKA TEAM s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | Práce technika PO a BOZP I.Q/24 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
| Súbor: | FD_0056_24 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:49.
