Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0020/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | 40645673 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 1421,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0020_24 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |