Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Asthon s.r.o. |
Adresa: | Bernolákova 1/A,90101 Malacky |
IČO: | 36681181 |
Predmet: | Služby IT II./24 |
Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | FD_0039_24 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |