Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0015/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 60/110,94901 Nitra |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 464,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0015_24 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |