| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0019/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1035,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0019_24 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:42.
