Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0017/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 382,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0017_24 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |