Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0014/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
Adresa: | ,90063 Jakubov č. 120 |
IČO: | 44359136 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 182,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0014_24 |
Zverejnené: | 03.04.2024 |