| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
| Adresa: | Lichardova 16,90901 Skalica |
| IČO: | 36226947 |
| Predmet: | Hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FD_0055_24 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
