| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9000581881 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovenská pošta a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tlač. služby-šeky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
| Súbor: | FD_0021_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:20.
