| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1446714 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.08.2014 |
| Súbor: | FD_0120_14 |
| Zverejnené: | 13.10.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
