Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201410071 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0165/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Kamil Munt |
Adresa: | Nový rad č.7,90051 Zohor |
IČO: | 45481148 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | FDŠ_0165_14 |
Zverejnené: | 15.11.2014 |