| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711400622 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0161/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
| Súbor: | FDŠ_0161_14 |
| Zverejnené: | 15.11.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:52.
