Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 512014 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0168/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | 40645673 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 539,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2014 |
Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
Súbor: | FDŠ_0168_14 |
Zverejnené: | 15.11.2014 |