Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 612017 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0205/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | 40645673 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 692,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0205_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |