Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017444 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0204/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Fresco plus s.r.o. |
Adresa: | Škultétyho 1,83104 Bratislava 3 |
IČO: | 50012070 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2017 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0204_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |