Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17108623 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0203/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Regionall Express sk, s.r |
Adresa: | Wolkrova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 46784837 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2017 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0203_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |