Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017013 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0207/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Ftáčnik Gabriel |
Adresa: | ,90063 Jakubov č. 120 |
IČO: | 44359136 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 238,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FDŠ_0207_17 |
Zverejnené: | 18.01.2018 |