Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 772013 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0204/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 426,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2013 |
Dátum úhrady: | 31.12.2013 |
Súbor: | FDŠ_0204_13 |
Zverejnené: | 17.01.2014 |