Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 682014 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0204/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
IČO: | 40645673 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 512,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2014 |
Dátum úhrady: | 31.12.2014 |
Súbor: | FDŠ_0204_14 |
Zverejnené: | 14.01.2015 |