| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 612017 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0205/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MASO-Údeniny-Potraviny |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 175 |
| IČO: | 40645673 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 692,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0205_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
