| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670739769 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0199/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0199_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:57.
