| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670740753 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0201/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
| Súbor: | FDŠ_0201_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:17.
