| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1203533 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2012 |
| Súbor: | FD_0013_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:52.
