| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0166732537 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
| Súbor: | FD_0020_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 02:24.
