| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121000036 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravovanie zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0017_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
