Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 802163 |
Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ILLE-Papier-Service Sk, s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
Súbor: | FD_0003_12 |
Zverejnené: | 22.03.2012 |