| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7735096502 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0018_12 |
| Zverejnené: | 22.03.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:31.
