Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7443093571 |
Číslo faktúry: | FD /0008/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 293,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
Dátum úhrady: | 27.01.2012 |
Súbor: | FD_0008_12 |
Zverejnené: | 22.03.2012 |