Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120917 |
Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | TOPSET-Ing.Ján Vlček |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
Dátum úhrady: | 28.03.2012 |
Súbor: | FD_0035_12 |
Zverejnené: | 18.04.2012 |