| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 02008 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | Asthon s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2012 |
| Súbor: | FD_0032_12 |
| Zverejnené: | 18.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:23.
