Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121000042 |
Číslo faktúry: | FD /0041/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri ZŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stravovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 197,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
Súbor: | FD_0041_12 |
Zverejnené: | 24.04.2012 |