| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2120000838 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | BUSINESS COMMERCIAL FINAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektr.energia-ŠKD,Tv |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2012 |
| Súbor: | FD_0038_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:27.
