Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000581881 |
Číslo faktúry: | FD /0021/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Slovenská pošta a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlač. služby-šeky |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
Súbor: | FD_0021_12 |
Zverejnené: | 22.03.2012 |