| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2120491309 |
| Číslo faktúry: | FD /0107/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava elektr.zabezpeč. systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2012 |
| Súbor: | FD_0107_12 |
| Zverejnené: | 23.10.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:09.
