| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201002321 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | ABEL-Computer s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Toner-ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2012 |
| Súbor: | FD_0147_12 |
| Zverejnené: | 03.12.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:57.
