Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201002369 |
Číslo faktúry: | FD /0146/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | ABEL-Computer s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Toner-ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2012 |
Dátum úhrady: | 16.11.2012 |
Súbor: | FD_0146_12 |
Zverejnené: | 03.12.2012 |