| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170521909 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Oprava zabezpečovacieho systému v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_17 |
| Zverejnené: | 29.09.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:00.
