| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170772811 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Obnova zabezpečovacieho systému |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1158,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | FD_0180_17 |
| Zverejnené: | 19.12.2017 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:17.
