| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180381704 |
| Číslo faktúry: | FD /0066/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | AA SYSTEM s.r.o. |
| Adresa: | ,90063 Jakubov 342 |
| IČO: | 35853018 |
| Predmet: | Oprava elektoinštalácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 155,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
| Súbor: | FD_0066_18 |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:18.
