Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2314050054 |
Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola |
Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
Adresa: | Nám.SNP 2/1209,90101 Malacky |
IČO: | 36289141 |
Predmet: | Aktualizácie programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
Súbor: | FD_0067_19 |
Zverejnené: | 20.05.2019 |