| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022919 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola |
| Dodávateľ: | 2U spol. s.r.o. |
| Adresa: | Martinengova 1,81102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | Štátne symboly |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2019 |
| Súbor: | FD_0093_19 |
| Zverejnené: | 27.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:06.
